【南宁】4月22-24日 何博士建安财税实战训练营(3天)

4.22-4.24    南宁

      培训经常参加，甚至是年年参加，听课时感觉都会了，可在工作中一旦遇到实际问题，却又感觉无从下手，心中没底？

      财税政策日新月异，看文字都明白，一旦要在本公司应用，却又感到一片茫然，满头雾水？

      增值税搞懂了，企业所得税搞懂了，会计分录也会写了，但遇到不同税种交织的复杂疑难问题却又有捉襟见肘，顾此失彼的感觉？

为克服“一听就懂，一用就忘”的学习痼疾，从“听得懂”到“会操作”，打通最后一公里的关键学用结合，让学员将知识转化为解决实际问题的能力，何博士精心研发的《何博士建安业财税实战训练营》，以解决建筑企业实际问题为导向，将课程讲解与学员实战训练有机结合起来，开启运用型学习新模式。

第五期实操班将于2026年4月22日至24日在广西南宁举行，共3天，欢迎各大建安企业参加!

※有讲解，有互动，以学促用！

※有方案，有案例，即学即用！

※有工具，有模板，拿来就用！

※打通“听得懂”到“会应用”最后一公里！

    以建安企业经营流程为主线，以账务处理和税务处理为重心，围绕增值税、企业所得税、票据管理以及账务处理等四个维度，结合建安企业五十个专题数百个财税问题实务操作进行透彻讲解及精彩分享！过程中对关键和疑难问题进行分组实训，由何博士进行点评讲解答疑解惑，互动式小班学习，赠送近二十个案例、表格、模板等原创工具方案资料！

    ※全面掌握不同会计准则下建安企业全业务流程的账务处理。

    ※全面掌握建安企业最新增值税、企业所得税、个人所得税等主要税种的税收政策要点和纳税申报。

    ※全面掌握最新税收政策与纳税申报表填报实务。

    建安企业财务经理、税务经理、财务主管、税务主管等财税实操人员，以及拟从事财税工作的管理人员。

    非财税人员报名请慎重。

课程安排

【课程专题】

1.应税交易、视同应税交易与非应税交易

2.最新增值税扣税凭证解析

3.进项税额抵扣新规则

4.项目法施工下的增值税管理

5.合作挂靠项目资金税务管控

6.差额征税、差额开票

7.小规模纳税人账务处理

8.一般纳税人账务处理

9.增值税税收优惠的账务处理

10.一般纳税人简易计税项目资料留存

11.老项目的界定及资料准备

12.清包工界定及资料准备

13.小规模纳税人进项税额的特殊规定

14.小规模纳税人500万元销售额口径

15.增值税法下一般纳税人登记要点

【实操工具包】

1.一般纳税人税务处理综合案例

2.合作挂靠资金收付税务管控表格

3.小规模纳税人税务处理案例

4.小规模纳税人账务处理案例

5.一般纳税人税务账务处理案例

6.劳务分包合同模板

7.施工总承包合同模板

8.工程总承包合同模板

【课程专题】

16.工程预付款相关规定

17.提供建筑服务预收款增值税处理

18.预收款的账务处理

19.工程进度款相关规定

20.工程进度款纳税义务发生时间

21.增值税纳税义务发生时间的意义

22.工程计量的账务处理

23.工程质保金的相关规定

24.工程质保金的增值税处理

25.工程质保金的账务处理

26.合同内容决定税目税率

27.财政补助收入是否缴纳增值税判断

28.建筑企业常见合同税目税率

29.分包合同与分包款的界定

30.小企业会计准则下建安企业收入成本确认

31.企业会计准则下建安企业收入成本确认

32.建造合同企业所得税收入成本确认

【实操工具包】

9.预收款及其扣回案例

10.税率调整案例

11.工程计量税会处理案例

12.专业分包合同税目确定

13.不同会计准则下建筑企业收入成本确认案例

14.完工进度计算表格分享

【课程专题】

33.建造合同成本核算科目设置

34.建造合同成本核算流程

35.工资薪金支出的税会处理

36.异地施工个人所得税

37.临聘人员工资的处理

38.职工福利费的处理

39.劳务分包成本的税会处理

40.材料费的税会处理

41.自有设备机械费的处理

42.租入设备的税会处理

43.其他成本费用税前扣除凭证

44.税前扣除凭证提供时间

45.异地项目企业所得税处理

46.总分公司会计核算

47.分公司所得税缴纳方式

48.汇总纳税信息备案

49.汇总纳税税款计算

50.总分公司税率不同的处理

【实操工具包】

15.固定资产一次性税务处理综合案例

16.原始凭证分割单模板分享

17.税前扣除凭证提供时间综合案例

18.异地施工企业所得税预征各地口径分享

19.总分公司汇总纳税综合案例

授课老师

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